Du kan sjå opptak av møtet her:
Budsjettmøtet del 1
Budsjettmøtet del 2
I budsjettsaka fekk fellesframlegget frå Folkelista, Fremskrittspartiet, Arbeidarpartiet og Venstre fleirtal.
- Nokre av forslaga frå dette framlegget var:
- Eigedomsskatten blir vidareført med 3 promille.
- Opningstider på SFO blir vidareført.
- Auka stilling til jordmor/tidleg innsats/barnekoordinator.
- Kulturstøtte til Ishavsmuseet, Vonheim, Hareidsstemna med fleire.
- Stillingsauke bibliotek/ungdomsarbeid
Heile vedtaket kan de lese her:
1. Kommunestyret vedtek Økonomi og handlingsprogram 2024 - 2027 slik det ligg føre med saksvedlegg, men med endringar slik det går fram av dette vedtaket.
(Her kan de lese framlegget som endringsframlegget går ut frå)
2. Kommunen sitt låneopptak for investeringar er det beløpet som går fram av linja “bruk av lån” under forskriftsskjema §5-5 Løyvingsoversikter - investering (2A). I kommunedirektøren sitt budsjettforslag er det kr 182.125.000 i tillegg til endringane nedanfor.
3. Kommunestyret vedtek låneopptak til startlån i Husbanken på kr 10,0 millionar i 2024.
4. Kommunestyret vedtek fylgjande gebyrsatsar for 2024 slik det går fram av vedlagte gebyrhefte :
a. Hareid kommunestyre vedtek med heimel i §§ 5, 6, 7 i Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Hareid kommune, rev 26.11.03.
b. Hareid kommunestyre vedtek med heimel i §§ 5, 6, 7 i Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Hareid kommune, rev 26.11.03.
c. Kommunestyret vedtek gebyrregulativet for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk.
d. Hareid kommunestyre vedtek hamneregulativet slik det går fram av gebyrheftet. Hareid kommunestyre vedtek at fartøy som anløper kaier i kommunen sitt sjøområde, ikkje vil bli fakturert for farvassavgift for 2024.
e. Hareid kommunestyre vedtek feiegebyr med heimel brann- og eksplosjonsvern, § 28 og i § 17 i forskrift om brannførebygging. Dersom vertskommuneavtalen blir inngått, skal feiegebyra vere uendra.
f. Hareid kommunestyre vedtek med heimel i matrikkellova (lovens §32, forskriftene §16) gebyrsatsar som opplista i §5.1-§5.10. Satsane er avgiftsfrie og skal ikkje leggast til meirverdiavgift med unntak av arbeid etter § 5.8.
g. Hareid kommunestyre vedtek satsar for saksbehandling etter plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner med heimel i «Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner – Hareid kommune».
h. Hareid kommunestyre vedtek gebyrregulativ etter forureiningslova mm..
i. Hareid kommunestyre vedtek at festeavgifta på Hareid kyrkjegard skal vere kr 300.
j. Hareid kommunestyre vedtek betalingssatsar for sektor for velferd.
k. Hareid kommunestyre vedtek betalingssatsar for sektor for læring og kultur.
5. Eigedomsskatt vert 3,0 promille
6. Hareid kommunestyre vedtek busetjing av til saman 90 flyktningar i 2024. I første halvår 75. I budsjettframlegget ligg inntekter for 90, tilsvarande kr 6,0 millionar. Det er ikkje teke høgde for auka utgifter i samband med busetjinga.
7. Hareid kommunestyre vedtek å auke kapasiteten på mottaket med 25 plassar. Det er lagt inn inntekt på kr 2,0 millionar. Det er ikkje teke høgde for auka utgifter.
8. Hareid kommunestyre vedtek kjøp av bustadar for vanskelegstilte tilsvarande investering på kr 60,0 millionar i 2024. Desse vert i første omgang prioritert til flyktningar.
Endring og tillegg til formannskapet sitt budsjettframlegg:
| Verbalpunkt (tal i heile 1000) | Investering | Driftspåverknad | Kommentar |
1 | Eigedomskatt uendra 3 promille | | 3500 | |
2 | Renteutgifter korrigert – forventa rentenedgang i 3 kv. 2024 og har rekna ca 0,25% lavare rentekostnad | | -3101 | |
3 | Utbytte som i 2022 og 2023 | | -399 | |
4 | Ikkje budsjettere med bruk av fond | | 318 | |
5 | Det er lagt inn avsetning til fond på om lag 1,1 mil årleg i perioden 2025 til 2027 | | 0 | |
6 | NAV-kommune reduksjon som følgje av andre tiltak | | -1574 | |
7 | Oppvekstkontor, generell innsparing | | -688 | |
8 | SFO - Uendra (lagt til oppvekstkontor). Ber KD vurdere avvikling av SFO i skuleferien i samarbeid med ein av barnehagane som innsparingstiltak. | | 2500 | |
9 | Musikk- og kulturskulen styrkast med 500' | | 500 | |
10 | Auka inntekt Ressurssenteret | | -320 | |
11 | Barnevern innsparing gjennom tidlege tiltak og alternative løysingar | | -1700 | |
12 | Auka stilling jordmor/tidleg innsats/barnekoordinator 230'+270' + tilskot | | 500 | |
13 | Bu og habilitering: Kostnadskutt på 1108' | | -1108 | |
14 | Plan, byggesak og geodata – innsparing 365' | | -365 | |
15 | Flyttar lønnskostnad frå Samfunn (6500) til Hamn og anløp. ev. innkjøpskoordinator innanfor ramme. | | -200 | |
16 | Næring redusert kutt - auka med 800' | | 800 | |
17 | Kultur - teke inn igjen støtte til Ishavsmuseet, Vonheim, Hareidsstemna, m.m. - 375' | | 375 | |
18 | Kultur teke inn igjen støtte til barnefestival 50' | | 50 | |
19 | Stillingsauke ungdomsarbeid/biblioteket | | 200 | |
20 | Kultur, prioritere ferietilbod for barn og unge innanfor ramma | | 100 | |
21 | Kuttet på soknet er redusert til 154', auke på 486' i forhold til administrasjonen sitt framlegg og inkluderer tenesteyting- og driftsavtale | | 486 | |
22 | Kommunal Eigedom kostnadskutt -198' | | -198 | |
23 | Auka inntekt kommunale bustadar | | -300 | |
24 | Oppstart HUS 2025, auke 1500 – planlegging og prosjektering | 1500 | 90 | Heilårseff |
25 | Uteområde Hjørungavåg 2400' | 2400 | 144 | Heilårseff |
26 | Div grunnkjøp og tilrettelegging, prosjektering, KL, Holstad 5000' | 5000 | 300 | Heilårseff |
27 | Veipakke, 5000' - inkludert, men ikkje avgrensa til Reina, grøfting, berelag, asfalt | 5000 | 300 | Heilårseff |
28 | Hamn - konsekvensjusterte, unytta midlar bevilga for 2023 overført til ferdigstilling prosjekter 2024, styring og div tiltak hamn | 3000 | 0 | Hamnefond |
29 | Reduksjon rådhuset/utsette kontorauke | -4000 | -240 | Heilårseff |
30 | Utsetting gangveg flyttebrygge Overåsanden | -1500 | -90 | Heilårseff |
31 | Utsette Brannstasjon eit år, ligg igjen 200’ til planlegging | -1300 | -78 | Heilårseff |
32 | Oppgraderingspakke kommunale eigedommar | 1800 | 108 | Heilårseff |
33 | Utgreiing vatn og avløp Hjørungneset (prosjekt) | 250 | 0 | |
34 | Grunnkjøpspakke (sal av eigedom vert tilført grunnkjøpspakken) | 3000 | 90 | Halvårseff |
35 | Kommunedirektøren skal kvar månad rapportere forbruk samanlikna med budsjett til formannskapen. Rapporten skal minst innehalde forskriftsskjema etter § 5-4 første og andre ledd med forklaring på evt avvik | | 0 | |
36 | Evaluering av rekneskapsprogram (Visma) og rapporteringsverktøy (Framsikt) - både sjølve kjøpet (prosess, kriterier, kompetanse) og funksjonalitet | | 0 | |
37 | Politisk sak om bustadfelt Røyset 1. halvår 2024 | | 0 | |
38 | Drenering bak Bigset skule/SFO i 2025 | | 0 | |
39 | Overføring av kontantkasse for barn og unge frå 2023 til 2024 kr. 40’. Balanseførast i 2023 | | 0 | |
40 | Bustad for vanskelegstilte. Låneramme aukast til 48,6 mill. i samsvar med tilskot frå Husbanken | 12600 | 0 | |
| SUM | 27750 | 0 | |
INNTEKTER | Rekneskap | Rekneskap | Økonomiplan | Økonomiplan | Økonomiplan | Differanse KD-POL | Økonomiplan | Økonomiplan | Økonomiplan |
| | | | Kommunedirektør | Politikk | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
Skatt på inntekt og formue | -147453 | -156 272 | -150371 | -161 450 | -161 450 | 0 | -161 450 | -161 450 | -161 450 |
Ordinert rammetilskot og inntektsutjamning | -186581 | -193 325 | -205223 | -224 524 | -224 524 | 0 | -224 524 | -224 524 | -224 524 |
Skatt på eigedom | -9426 | -9 698 | -10500 | -14 300 | -10 800 | 3 500 | -10 800 | -10 800 | -10 800 |
Andre generelle driftsinntekter | -5492 | -13 912 | -1264 | -14 000 | -14 000 | 0 | -14 000 | -14 000 | -14 000 |
Sum frie disponible inntekter | -348952 | -373207 | -367358 | -414274 | -410774 | 3500 | -410774 | -410774 | -410774 |
Avskrivingar | 22566 | 22 826 | 23677 | 26 549 | 26 549 | 0 | 26 549 | 26 549 | 26 549 |
Motpost avskrivingar | -22566 | -22 826 | -23677 | -26 549 | -26 549 | 0 | -26 549 | -26 549 | -26 549 |
Netto avskrivingar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteinntekter og gevinst på finansielle instrument | -755 | -3 113 | -1648 | -5 948 | -5 948 | 0 | -5 948 | -5 948 | -5 948 |
Utbytte | -3136 | -3 075 | -2601 | -2 601 | -3 000 | -399 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
Gevinst på finansielle instrument | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter | 5568 | 14 941 | 30658 | 54 332 | 51 231 | -3 101 | 50 231 | 50 231 | 50 231 |
Tap på finansielle instrument | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avdrag på lån | 19355 | 21 739 | 24365 | 32 500 | 32 500 | 0 | 32 500 | 32 500 | 32 500 |
Netto finans | 21032 | 30493 | 50774 | 78282 | 74782 | -3500 | 73782 | 73782 | 73782 |
Dekning av tidligare års meirforbruk/til investering | 0 | 1 217 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Til bundne avsetningar | 2847 | 3 300 | 1398 | 3 297 | 3 297 | 0 | 3 297 | 3 297 | 3 297 |
Bruk av bundne avsetningar | -5568 | -4 661 | -1754 | -1 827 | -1 827 | 0 | -1 827 | -1 827 | -1 827 |
Til ubundne avsetningar (Disposisjonsfond) | 8792 | 7 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av tidligare års reknskapsmessig mindreforbruk | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av ubundne avsetningar | 0 | 0 | 0 | -318 | 0 | 318 | 1 090 | 1 090 | 1 090 |
Netto Avsetningar | 6071 | 7140 | -356 | 1152 | 1470 | 318 | 2560 | 2560 | 2560 |
Overført til investeringsbudsjett | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Til fordeling drift | -321849 | -335574 | -316940 | -334840 | -334522 | 318 | -334432 | -334432 | -334432 |
| | | | | | | | | |
Sum fordelt til drift | 321849 | 335 574 | 316940 | 334 840 | 334 522 | -318 | 334 432 | 334 432 | 334 432 |
Meir/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
UTGIFTER | Rekneskap | Rekneskap | Økonomiplan | Økonomiplan | Økonomiplan | Differanse KD-POL | Økonomiplan | Økonomiplan | Økonomiplan |
| | | | Kommunedirektør | Politikk | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
Politisk styring og kontroll | 2 521 | 2 714 | 3 041,0 | 3 120 | 3 120 | 0 | 3 120 | 3 120 | 3 120 |
Rådmannskontor | 2 528 | 1 665 | 1 890 | 1 918 | 1 918 | 0 | 1 918 | 1 918 | 1 918 |
Økonomiavdelinga | 4 428 | 4 840 | 4 147 | 4 463 | 4 463 | 0 | 4 463 | 4 463 | 4 463 |
Personalavdelinga | 3 447 | 3 708 | 4 067 | 4 488 | 4 488 | 0 | 4 488 | 4 488 | 4 488 |
Servicetorget og politisk sekreteriat | 3 801 | 4 603 | 5 647 | 6 325 | 6 325 | 0 | 6 325 | 6 325 | 6 325 |
Digitalisering og kontrakt | 68 | 7 | 82 | 88 | 88 | 0 | 88 | 88 | 88 |
NAV-kommune | 6 708 | 8 876 | 7 017 | 11 574 | 10 000 | -1 574 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Sektor for sentraladministrasjon | 23 501 | 26 413 | 25 891 | 31 975 | 30 401 | -1574 | 30 401 | 30 401 | 30 401 |
Oppvekstkontor (vidareføre dagens SFO) | 29 357 | 28 950 | 33 614 | 30 258 | 32 070 | 1 812 | 32 250 | 32 250 | 32 250 |
Bigset skule | 9 952 | 10 423 | 9 911 | 9 362 | 9 362 | 0 | 9 362 | 9 362 | 9 362 |
Hareid skule | 28 200 | 30 065 | 24 971 | 24 318 | 24 318 | 0 | 24 318 | 24 318 | 24 318 |
Hjørungavåg skule | 9 048 | 10 462 | 8 071 | 8 734 | 8 734 | 0 | 8 734 | 8 734 | 8 734 |
Hareid ungdomsskule | 25 164 | 27 991 | 23 582 | 24 252 | 24 252 | 0 | 24 252 | 24 252 | 24 252 |
Hareid musikk- og kulturskule | 2 835 | 2 991 | 1 803 | 2 154 | 2 654 | 500 | 2 754 | 2 754 | 2 754 |
Resurssenter | 5 280 | -16 581 | -400 | -10 700 | -11 020 | -320 | -11 000 | -11 000 | -11 000 |
Bigset Barnehage | 9 285 | 10 186 | 8 409 | 8 412 | 8 412 | 0 | 8 412 | 8 412 | 8 412 |
Hareid Barnehage | 4 392 | 4 980 | 4 530 | 4 478 | 4 478 | 0 | 4 478 | 4 478 | 4 478 |
Syverplassen barnehage | 9 136 | 9 640 | 8 707 | 9 786 | 9 786 | 0 | 9 786 | 9 786 | 9 786 |
Barnevern | 14 714 | 16 671 | 16 408 | 18 425 | 16 725 | -1 700 | 16 925 | 16 925 | 16 925 |
Sektor for læring og kultur | 147 363 | 135 778 | 139 606 | 129 479 | 129 771 | 292 | 130 271 | 130 271 | 130 271 |
Helse og koordinerande eining | 28 021 | 27 384 | 27 318 | 30 035 | 30 035 | 0 | 30 035 | 30 035 | 30 035 |
Velferdskontor | 6 790 | 6 541 | 6 640 | 7 479 | 7 479 | 0 | 7 479 | 7 479 | 7 479 |
Auka stilling jordmor/tidleg innsats/barnekoordinator | | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Bueining | 9 838 | 11 744 | 10 797 | 11 169 | 11 169 | 0 | 11 169 | 11 169 | 11 169 |
Skjerma eining | 12 049 | 14 117 | 8 511 | 13 043 | 13 043 | 0 | 13 043 | 13 043 | 13 043 |
Korttidseining | 14 681 | 15 624 | 14 283 | 15 083 | 15 083 | 0 | 15 083 | 15 083 | 15 083 |
Kjøkken | 3 776 | 4 612 | 4 583 | 4 622 | 4 622 | 0 | 4 622 | 4 622 | 4 622 |
Heimetenesta eining 1 | 17 573 | 19 823 | 18 494 | 17 587 | 17 587 | 0 | 17 587 | 17 587 | 17 587 |
Heimetenesta eining 2 | 6 267 | 7 370 | 6 719 | 9 567 | 9 567 | 0 | 9 567 | 9 567 | 9 567 |
Bu- og habilitering | 28 170 | 41 738 | 21 809 | 35 186 | 34 078 | -1 108 | 34 078 | 34 078 | 34 078 |
Sektor for velferd | 127 165 | 148 954 | 119 154 | 143 772 | 143 164 | -608 | 143 164 | 143 164 | 143 164 |
Plan byggesak og geodata | 2 729 | 3 877 | 3 316 | 3 890 | 3 525 | -365 | 3 345 | 3 345 | 3 345 |
Brannvern | 6 138 | 6 376 | 7 085 | 7 570 | 7 570 | 0 | 7 570 | 7 570 | 7 570 |
Næring, kultur og busetting (No berre Næring og busetting) | 4 367 | 6 900 | 6 561 | 1 033 | 1 833 | 800 | 1 833 | 1 833 | 1 833 |
No Kultur, bibliotek, folkehelse og ungdom | | | | 3 409 | 4 134 | 725 | 3 814 | 3 814 | 3 814 |
Soknet (tidlegare Trussamfunn) inkl. tenesteyting- og driftsavtale | 3 543 | 3 966 | 4 254 | 3 614 | 4 100 | 486 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
Samfunn | 2 898 | 2 469 | 3 461 | 2 505 | 2 305 | -200 | 2 305 | 2 305 | 2 305 |
Kommunal teknikk | 7 612 | 8 772 | 7 385 | 6 696 | 6 696 | 0 | 6 696 | 6 696 | 6 696 |
Sjølvkostområde | -147 | 0 | -957 | -449 | -449 | 0 | -449 | -449 | -449 |
Kommunal eigedom | 13 404 | 20 240 | 15 471 | 17 508 | 17 310 | -198 | 17 310 | 17 310 | 17 310 |
Utleigebustadar | 0 | -980 | -1 070 | -1 156 | -1 456 | -300 | -1 456 | -1 456 | -1 456 |
Hareid mottakssenter | | | | -6 058 | -6 058 | 0 | -6 058 | -6 058 | -6 058 |
Sektor for samfunsutvikling | 40 544 | 51 619 | 45 506 | 38 562 | 39 510 | 948 | 39 010 | 39 010 | 39 010 |
| | | | | | | | | |
Sum før finans | 338 573 | 362 764 | 330 157 | 343 787 | 342 845 | -942 | 342 845 | 342 845 | 342 845 |
| | | | | | | | | |
Finans | -16 723 | -19 637 | -13 217 | 5 247 | 5 871 | 624 | 5 781 | 5 781 | 5 781 |
| | | | | | | | | |
Avskrivingar | | 22 826 | | 26 549 | 26 549 | 0 | 26 549 | 26 549 | 26 549 |
Motpost avskrivingar | | -18 528 | | -13 420 | -13 420 | 0 | -13 420 | -13 420 | -13 420 |
Netto renteutgifter og -inntekter | | 4 615 | | -87 | -87 | 0 | -87 | -87 | -87 |
Avsetning til bundne driftsfond | | 3 300 | | 3 297 | 3 297 | 0 | 3 297 | 3 297 | 3 297 |
Bruk av bundne driftsfond | | -4 661 | | -1 827 | -1 827 | 0 | -1 827 | -1 827 | -1 827 |
Bruk av disposisjonsfond | | | | -318 | -318 | 0 | -318 | -318 | -318 |
Sum korrigeringar | | 7 553 | | 14 194 | 14 194 | 0 | 14 194 | 14 194 | 14 194 |
Sum fordelte nettoutgifter | 321 850 | 335 574 | 316 940 | 334 840 | 334 522 | -318 | 334 432 | 334 432 | 334 432 |
| | | | | | | | | |
Sum fordelt til drift (netto inntekt) | 321 849 | 335 574 | 316 940 | 334 840 | 334 522 | -318 | 334 432 | 334 432 | 334 432 |
Sum fordelte nettoutgifter | 321 850 | 335 574 | 316 940 | 334 840 | 334 522 | -318 | 334 432 | 334 432 | 334 432 |
Differanse (- meirforbruk) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I tillegg:
- Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med Hareid småbåtlag med mål om å finne ei avtale om framtida for fellesnausta, slipp og bruk av øvrig areal i området.
- Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med Ulstein kommune for å sondere moglegheita for eit samarbeid om felles kommunepsykolog teneste. Sak om eit eventuelt samarbeid skal leggast fram for kommunestyret.
- Kommunestyret ber kommunedirektøren utgreie og legge fram ei sak om ordninga «Leige til eige». Det finnes ulike modeller for leie til eie, men målet er at en husstand, som ikke kvalifiserer for lån i privat bank i dag, får hjelp til å kjøpe en bolig. Utgreiinga skal vurdere korleis vi best kan innføre denne ordninga i Hareid Kommune.
- Kommunestyret ber kommunedirektøren utgreie og legge fram ei sak om etablering av utlånsordning, til dømes slik som BUA, i Hareid Kommune. Utgreiinga skal innehalde vurderingar om den skal etablerast i kommunal regi eller i samarbeid med frivillige organisasjonar.